柳州高级中学2023年部门预算公开

柳州高级中学 2023年单位预算公开说明?

目? 录

第一部分? 柳州高级中学 概况

????一、主要职责

????二、机构设置情况

第二部分? 柳州高级中学2023 年单位预算情况说明

????一、单位收支预算情况说明

????二、单位收入预算情况说明

????三、单位支出预算情况说明

????四、财政拨款收支预算情况说明

????五、一般公共预算支出情况说明

????六、一般公共预算基本支出情况说明

????七、一般公共预算“三公”经费情况说明

????八、政府性基金预算情况说明

????九、国有资本经营预算情况说明

????十、政府采购预算情况说明

????十一、政府购买服务预算情况说明

????十二、重点项目支出绩效目标情况说明

????十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分? 柳州高级中学2023 年单位预算报表

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件?

第一部分? 柳州高级中学 概况

一、主要职责

????（一）主要职能

????实施高中学历教育，促进基础教育发展。

????（二）年度主要工作目标任务

????1.聚焦主业、突出主责，细耕“责任田”

????抓教学主业，突出教育主责。以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以“三心教学”即课前精心准备、课中全心投入、课后耐心辅导规范教学全过程。主动研究新高考变化，完善课程方案，推进落实新课程建设，重视课标的研究，落实学科核心素养。完善我校拔尖创新人才培养模式，注重提高高三的教育教学质量，完成学校“1222497”高考目标，实现教育教学高质量发展。

????2.精准施策，积极转化，摆好“压舱石”

????以科研促发展，实施“强师提能”工程，优化教师队伍建设，建立教学技能比赛积分制度，助力培养青年教师；实施名师工程，狠抓高级后教师的培养，强化教师终身学习观和科研促教观;实施“拔尖创新人才培养”工程，落实拔尖学生培养任务，促使我校科研工作更精实，进一步提高我校教科研工作水平。

????3.明确责任、评佳奖优，激活“一池水”

????教师队伍建设出成效，形成一支师德高尚、业务过硬、结构优化、稳定优质的师资队伍。加大各级各类骨干教师培养力度，培养一批自治区级、市级学科带头人，在各级各类教学、论文评比活动中获奖档次和比例居广西前列，实现正高级教师新增3人以上的目标。

????4.建章立制、勤督严查，把好“方向盘”

????以建立中小学校党组织领导的校长负责制为契机，完善“三高管理”（高标准，高效率，高质量）机制，编印《柳州高中规范化管理标准》并全面实施，推动学校管理制度化、规范化、现代化、人文化。

????5.稳固根本、树立形象，提升“精气神”

????进一步加强学校精神文化、物质文化和制度文化这三个方面建设的全面、协调发展，打造学校“悦”文化的文化形象。

????6.创新思维、特色发展，打造“新品牌”

????学校形成英才教育、科技教育、数字教育和生涯教育“四位一体”的特色发展思路，这四个维度是着眼于学生发展方向、学生发展需要、学生发展动能、学生发展保障四个方面的有机统一体。遵循学校特色发展的原则：有利于学生终身发展，有利于教师事业发展，有利于学校持续发展，有利于国家长远发展。明确学校特色发展的定位：“英才教育”是特色发展的重点，“科技教育”是特色发展的亮点，“数字教育”是特色发展的支点，“生涯教育”是特色发展的基点。丰富学校特色发展的内涵：英才教育----世界眼光，高阶思维，拔尖创优，让学生成为国家之栋梁;科技教育----科学强基，技术促行，创新出彩，让学生成为时代领航人;数字教育----量采数据，智能诊断，精准施策，让学生进步的空间更大;生涯教育----聚焦潜能，菜单指导，科学高效，让学生正确地选择未来。制定学校特色发展的策略：凸显英才教育特色，突出科技教育特色，发展数字教育特色，深化生涯教育特色。

????7.五育并举，“悦”育全程，打好“组合拳”

????坚持全面发展，“五育”并举，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

????柳州高级中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分? 柳州高级中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

????2023年单位收支总预算15,967.52 万元，同比增加1,590.40万元，同比增长11.06% ，收入包括：一般公共预算拨款13,994.48万元、财政专户管理资金收入1,973.04万元。 支出包括：教育支出12,780.68万元、社会保障和就业支出1,811.21万元、卫生健康支出541.92万元、住房保障支出833.72万元。?

二、单位收入预算情况说明

????2023年单位收入总预算15,967.52 万元，同比增加1,590.40万元，同比增长11.06% ，其中：

????（一）一般公共预算拨款收入13,994.48万元，同比增加959.00万元，同比增长7.36%，增加的主要原因是：2023年人员人数比2022年人员人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，故财政拨款的一般公共预算收入人员经费有一定的增加。

????（二）财政专户管理资金收入1,973.04万元，同比增加631.40万元，同比增长47.06%，增加的主要原因是：2023年学费标准提高，由原来的590元.生/学期增加至900元.生/学期，故财政专户管理资金收入增长。?

????2023年收入预算总体增加的主要原因是：2023年人员人数比2022年人员人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，故财政拨款的一般公共预算收入人员经费有一定的增加；学费标准提高，由原来的590元.生/学期增加至900元.生/学期，故财政专户管理资金收入增长。?

三、单位支出预算情况说明

????2023年单位支出总预算15,967.52 万元，基本支出预算11,654.48 万元，占支出总预算72.99 %，同比增加1,219.20万元，同比增长11.68% 。项目支出预算4,313.04 万元，占支出总预算27.01 %，同比增加371.20万元，同比增长9.42% 。

????（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

????1.教育支出12,780.68万元，占支出总预算80.04%，同比增加1,225.77万元，同比增长10.61%，增加的主要原因是：由于2023年人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，以及相关公用支出开展范围扩大，公用经费增长。

????2.社会保障和就业支出1,811.21万元，占支出总预算11.34%，同比增加205.81万元，同比增长12.82%，增加的主要原因是：2023年人员经费相比2022年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长,故养老保险和职业年金等社会保险缴费预算增长。

????3.卫生健康支出541.92万元，占支出总预算3.39%，同比增加62.57万元，同比增长13.05%，增加的主要原因是：2023年人数相比2022年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长,故医疗保险缴费预算增长。

????4.住房保障支出833.72万元，占支出总预算5.22%，同比增加96.26万元，同比增长13.05%，增加的主要原因是：2023年人数相比2022年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长,故住房公积金缴费预算增长。?

????（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

????1.基本支出预算11,654.48 万元，占支出总预算72.99 %，同比增加1,219.20万元，同比增长11.68% 。

????2.项目支出预算4,313.04 万元，占支出总预算27.01 %，同比增加371.20万元，同比增长9.42% 。

????2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出增长由于2023年相比2022年人员增加, 岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长,导致人员经费预算增加，项目支出预算增长主要由于学校环境以及硬件设施配置更新，日常公用经费项目如物业费、维修维护费等项目经费有所增加。?

四、财政拨款收支预算情况说明

????2023年单位财政拨款收支总预算13,994.48 万元，收入包括：一般公共预算拨款13,994.48万元。 支出包括：教育支出10,807.64万元、社会保障和就业支出1,811.21万元、卫生健康支出541.92万元、住房保障支出833.72万元。?

五、一般公共预算支出情况说明

????2023年单位一般公共预算拨款支出13,994.48 万元，其中：基本支出11,654.48 万元，项目支出2,340.00 万元。具体支出预算如下：

????（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出10,807.64万元，其中：基本支出预算8,467.64万元，项目支出预算2,340.00万元。主要用于：基本支出主要是工资性支出、物业服务补贴、生均经费等，项目支出主要是日常公用经费如水电、维修、办公等支出以及学校自筹安排的绩效工资项目支出等。

????（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出143.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员每月发放工资支出，以及生活补助、物业服务补贴支出和离退休公用经费支出。

????（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,111.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险缴费支出。

????（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出555.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金保险缴费支出。

????（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出541.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出。

????（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出833.72万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。?

六、一般公共预算基本支出情况说明

????2023年单位一般公共预算基本支出11,654.48 万元，其中：

????（一）人员经费10,647.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。?

????（二）公用经费1,007.13 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。?

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

????2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

????（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

????（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

????（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

????1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

????2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

????2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。?

九、国有资本经营预算支出情况说明

????2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。?

十、政府采购预算情况说明

????2023年政府采购预算91.10万元，同比减少159.47万元，同比下降175.05%。其中：政府集中采购预算74.38万元，占政府采购预算81.65%，同比减少119.19万元，同比下降61.56%；分散采购预算16.72万元，占政府采购预算18.35%，同比减少40.28万元，同比下降70.67%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算91.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算47.90万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算43.20万元。?

十一、政府购买服务预算情况说明

????2023年纳入政府购买服务预算支出140.00万元，其中：通过财政专户管理的收入安排购买服务支出预算140.00万元。?

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

????2023年预算绩效目标公开的项目是教学成本管理支出(非政采)，预算支出645.00万元，通过一般公共预算安排支出645.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

????（一）机关运行经费安排情况说明

????2023年事业单位相关运行经费预算1,007.13万元，同比增加20.24万元，同比增长2.05%，主要用于工会经费、福利费、生均经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增长生均经费有所增长，单位在职人员增加工会经费和福利费增长。?

????（二）国有资产占有使用情况说明

????2023年单位实有在编车辆2 辆，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车2辆，主要用于公务出行用车。?

第三部分? 柳州高级中学2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分? 名词解释

????一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

????五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

????八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。