柳州高级中学2022年预算公开说明

柳州高级中学2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州高级中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州高级中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州高级中学概况

一、主要职责

（一） 主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二） 年度主要工作目标任务

1.党建工作更精深。继续以“融合落实”精神为指引，以工作成效、工作实绩为目标，全面梳理党建、意识形态、党风廉政建设各项工作，深入推进各项工作从标准化、规范化向高质量、实效化方向发展，为实现第二个百年目标打好基础，为党的“二十大”献礼。
    2.管理工作更精密。依据“十四五”发展规划，进一步着重打造学校精细化管理，使管理部署工作更严谨周密，同时注重管理创新，促进现代化、专业化的学校管理水平进一步提升。
    3.德育工作更精要。以“为学生终生学习和发展奠基”为立足点，加强德育队伍建设，大力推行劳动教育，适时、精要安排德育教育内容，进一步深化实践“三会教育”德育工程,同时引领师生高度重视安全工作。
    4.教学工作更精进。以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以“三心教学”为主线，规范教学常规，主动研究新高考变化，推进落实新课程建设。完善我校拔尖创新人才培养模式，注重保障高三的教学质量，实现学校高考目标。创新招生工作方式，完善招生工作机制。
    5.科研工作更精实。以不断提高教师教科研水平为中心，实施“科研兴教”工程，优化教师队伍建设，实施“科研强师”工程，助力培养青年教师，强化教师终身学习观和科研促教观，实施“拔尖创新”工程，落实培养拔尖学生任务，促使我校科研工作更精实，进一步提高我校教学质量与科研质量。
    6.学生活动更精彩。紧紧围绕“让学生得到最好的发展”的办学理念，打造我校融时代要求与人文关怀于一体的教育特色，加强生涯规划指导，重视心理健康教育，加强阅读推广、阳光体育、艺术美育、科技教育。
   7.服务工作更精诚。坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，强化相关处室秉承精诚服务的态度开展工作，提高宿舍、食堂管理的标准化规范化，切实提高师生及社会的满意度。

二、机构设置情况

柳州高级中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州高级中学2022年预算报表

（例如：柳州市财政预算编审中心2022年单位预算报表）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州高级中学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算14377.1万元，同比增加2434.5万元，同比增长20.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入安排的资金、教育收费收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算14377.1万元，同比增加2434.5万元，同比增长20.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款13035.5万元，占收入总预算90.7%,同比增加2273万元，同比增长21.1%。

（二）2022年本单位无政府性基金预算收入。

（三）2022年本单位无国有资本经营预算收入。

（四）纳入财政专户管理的收入1341.6万元，占收入总预算9.3%,同比增加161.5万元，同比增长13.7%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是生均经费拨款标准提高;二是国有资源(资产)有偿使用收入增加；三财政拨款人员经费收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算14377.1万元，基本支出预算10435.3万元，占支出总预算的72.6%,同比增加1432.8万元，同比增长12%。项目支出预算3941.8万元，占支出总预算的27.4%,同比增加1001.7万元，同比增长34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.高中教育11554.9万元；占支出总预算80%，同比增加2136.3万元，同比增长22.7%。

2.事业单位离退休130.47万元，占支出总预算0.9%，同比增加23.67万元，同比增长22.2%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出983.28万元，占支出总预算6.8%，同比增加102万元，同比增长11.6%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出491.6万元，占支出总预算3.4%，同比增加51万元，同比增长11.6%。

5.事业单位医疗479.4万元，占支出总预算3.3%，同比增加45万元，同比增长10.3%。

6.住房公积金737.5万元，占支出总预算5.1%，同比增加76.56万元，同比增长11.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10435.3万元，占一般公共预算拨款支出预算72.6%，同比增加1432.8万元，同比增长12%。

2.项目支出预算3941.8万元；占支出总预算27.4%，同比增加1001.7万元，同比增长34%。

2022年支出预算总体增加主要是高中教育支出增加，增加的主要原因：一是由于职工人数增加和正常的调资引起人员经费增加;二是物业管理费等公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算14377.1万元， 收入包括：经费拨款13035.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1341.6万元;支出包括：教育支出11181.1万元，社会保障和就业支出1979.1万元，卫生健康支出479.4万元，住房保障支出737.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出13035.5万元，其中：基本支出10435.3万元，项目支出2600.2万元，具体支出预算如下：

（一）高中教育10213.2万元，其中：基本支出预算7613万元，项目支出预算2600.2万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、伙食补助费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他商品服务支出。

（二）事业单位离退休130.5万元，其中：全部为基本支出预算130.5万元。主要用于离休费、退休费、其他商品服务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出983.3万元，其中：全部为基本支出预算983.3万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出491.6万元，其中：全部为基本支出预算491.6万元。主要用于职业年金缴费。

（五）事业单位医疗479.4万元，其中：全部为基本支出预算479.4万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

（六）住房公积金737.5万元，其中：全部为基本支出预算737.5万元。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出10435.3万元，其中：

（一）人员经费9448.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、伙食补助费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金。

（二）公用经费986.9万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算250.6万元，同比减少631.4万元，下降71.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比上年。

分散采购预算250.6万元，占政府采购预算的100%，同比减少631.4万元，下降71.6%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算250.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州高级中学所有，按用途划分：校车用车1辆，公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州高级中学2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出2600.2万元。其中：2022年本单位无机关本级绩效考核项目。所属事业单位有3个绩效考核项目，分别是：项目名称一教学管理成本支出，预算金额1896.7万元；项目名称二教学管理成本支出（非政采），预算金额703.5万元；项目名称三经常性支出，预算金额1341.6万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1   柳州市2022年单位预算公开表